2017年度科教新城预算公开
2017年度科教新城预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、2017年度部门主要工作任务及目标
三、部门机构设置和所属单位情况
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
第二部分 科教新城2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 科教新城 2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
太仓市科教新城党工委、管委会的主要职责：
（一）负责管理区的党务政务工作；
（二）负责管理区的规划建设工作；
（三）负责管理区的招商引资工作；
（四）负责管理区的经济建设工作；
（五）负责管理区的资源利用和环境保护工作；
（六）负责管理区的财政和国有资产管理工作；
（七）负责管理区的人力资源和社会保障工作；
（八）负责管理区的社会事业和服务业发展工作；
（九）协调管理区与相关部门的工作；
（十）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
今年工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话，特别是视察江苏重要讲话精神，牢固树立绿色发展理念、紧扣“两聚一高”发展要求，适应把握引领经济发展新常态，重点抓好经济发展、民生幸福、城市建设和社会治理等四个方面工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为建设“强富美高”太仓样板区，打造全省一流科技文化城而努力奋斗。
今年发展主要预期目标是：公共财政预算收入3.32亿元，全社会固定资产投资完成13.5亿元，注册内、外资等各项指标全面完成上级下达的目标任务。
三、部门机构设置和所属单位情况
下设内设机构：党政办、规划建设局、经济发展局、人社局、社会事业局
所属事业单位：招商局
所属社区：新丰社区、南郊社区、常丰社区、学苑社区、鹊桥社区、城南社区（筹）
拨款单位：财政分局、良辅中学、实验小学、南郊小学、幼教中心、派出所、交巡警中队、城管中队
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《关于编制2017年太仓市级部门预算的通知》（太财预〔2016〕4号）的要求，围绕市财政相关部署，科教新城本着务实高效、精打细算的原则，不断提高财政资金使用效率，严格按照上级文件及规定编制财年预算，进一步控制和压缩“三公经费”等一般性支出，从源头上从严从紧编制部门预算。
第二部分 科教新城2017年度部门预算表
具体公开表样按全市统一格式，详见附件。
第三部分科教新城2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《太仓市财政局关于2017年市级部门预算的批复》（太财预〔2017〕1号）填列。
科教新城2017年度收入、支出预算总计177320万元，与上年相比收、支预算总计各增加18180万元，增长 25.8 %。主要原因是国有土地使用权出让收入增长，财力增加。其中：
（一）收入预算总计88660万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计88660万元。
（1）一般公共预算收入预算 14860万元，与上年相比减少 3620万元，减少 19.6 %。主要原因是营改增因素影响，税收收入减少。
（2）政府性基金收入预算 73800万元，与上年相比增加 21800万元，增长41.9%。主要原因是国有土地使用权出让收入预计增长。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。
3．其他资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
（二）支出预算总计 88660万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 1605 万元，主要用于管委会运转经费。与上年相比减少769万元，减少32.4%。主要原因是人员减少，经费控制。
2．教育支出4910万元，主要用于幼儿园及学校运转经费。与上年相比增加116万元，增长2.4%。主要原因是教育投入增加。
3、科学技术支出556万元，主要用于科技企业及科技人才经费。与上年相比减少47万元，减少7.8%。主要原因是专利补贴减少。
4、文化体育与传媒支出16万元，主要用于文化体育宣传等活动支出。与上年相比减少35万元，减少68.6%。主要原因是经费控制。
5、社会保障和就业支出2523万元，主要用于行政事业单位离退休经费、行政事业单位在职人员社保缴费和民政管理事务。与上年相比增加917万元，增长175.1%。主要原因是离退休经费增加，民政管理事务经费增加。
6、医疗卫生支出101万元，主要用于公共卫生、计生、补助失地农民农村合作医疗支出。与上年相比减少17万元，减少14.4%。主要原因是卫生院工作经费补助减少。
7、节能环保支出6万元，主要用于节能环保支出。与上年相比减少29万元，减少82.9%。主要原因是上级转移支付减少。
8、城乡社区事务支出74025万元，主要用于城乡社区事务支出。与上年相比增加47949万元，增长183.9%。主要原因是城乡社区建设支出需求增大。
9、农林水事务支出200万元，主要用于三农工作经费。与上年相比减少800万元，减少75.0%。主要原因是农村设施日趋完善，补助减少。
10、资源勘探电力信息等事务支出2936万元，主要科技文化产业扶持资金。与上年相比减少921万元，减少23.9%。主要原因是扶持资金补助减少。
11、住房保障支出487万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加36万元，增长8%。主要原因是住房改革补贴增加。
12、其他支出754万元，主要用于人员预留经费支出。与上年相比减少558万元，减少42.5%。主要原因是预计人员经费突发事件减少。
13、预备费支出541万元，主要用于不可预见的突发事件等支出。与上年相比增加41万元，增加8.2%。主要原因是预计突发事件增加。
3．结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为6890万元。与上年相比增加582万元，增长9.2 %。主要原因是人员工资增长。
项目支出预算数为 80729万元。与上年相比增加增加18059万元，增长28.8%。主要原因是基础设施建设需求增长。
单位预留机动经费预算数为 1041 万元。与上年相比减少461万元，减少30.7%。主要原因是预计人员经费突发事件减少，人员预留经费减少。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。
科教新城本年收入预算合计88660万元，其中：
一般公共预算收入14860 万元，占 16.8 %；
政府性预算收入73800 万元，占83.2%；
财政专户管理资金 0万元，占 0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金 0万元，占 0%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。
科教新城本年支出预算合计 88660万元，其中：
基本支出 6890 万元，占 7.8%；
项目支出 80729 万元，占 91 %；
单位预留机动经费 1041 万元，占 1.2 %；
结转下年资金 0 万元，占0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
科教新城2017年度财政拨款收、支总预算177320万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加18180 万元，增长25.8 %。主要原因是国有土地使用权出让收入增长，财力增加，财政拨款增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
科教新城2017年财政拨款预算支出88660万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加 18180万元，增长25.8 %。主要原因是城乡基础设施建设经费增长。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出869万元，与上年相比减少210万元，减少19.5%。主要原因是厉行节约，减少行政费用开支。
2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出30万元，与上年相比增加10万元，增长50%。主要原因是完善社会稳定体系建设。
3．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出15万元，与上年相比减少67万元，减少81.7%。主要原因是大学生村官调出，减少了人员经费开支。
4．统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出2万元，与上年相比增加2万元，增长100%。主要原因是增加了农普工作及网报单位人员工作经费。
5、财政事务（款）行政运行（项）支出140万元，与上年相比增加21万元，增长17.6%。主要原因是财政行政编制人员增加。
6、财政事务（款）事业运行（项）支出19万元，与上年相比减少7万元，减少26.9%。主要原因是财政事业编制人员减少。
7、人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出100万元，与上年相比减少250万元，减少71.4%。主要原因是人才引进运行平稳，人才配套费减少。
8、纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出5万元，与上年相比增加5万元，增长100%。主要原因是加大纪检监察力度。
9、商贸事务（款）事业运行（项）支出212万元，与上年相比减少144万元，减少40.4%。主要原因是招商引资进度平稳，厉行节约，减少支出。
10、档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出1万元，与上年相比持平。
11、群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出20万元，与上年相比持平。
12、宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出125万元，与上年相比增加25万元，增长25%。主要原因是增加了大科园宣传经费。
13、统战事务（款）其他统战事务支出（项）支出5万元，与上年相比增加5万元，增长100%。主要原因是加强统战部门事务支出。
14、其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出63万元，与上年相比增加42万元，增长200%。主要原因是扎口管理三个城市社区党组织为民服务专项经费。
（二）教育（类）
1．普通教育（款）学前教育（项）支出853万元，与上年相比增加34万元，增长4.2%。主要原因是生源增加且生均公用经费提高，导致经费开支增加。
2．普通教育（款）小学教育（项）支出2561万元，与上年相比增加77万元，增长3.1%。主要原因是生源增加，导致经费开支增加。
3．普通教育（款）初中教育（项）支出1496万元，与上年相比增加35万元，增长2.4%。主要原因是生源增加，导致经费开支增加。
（三）科学技术（类）
1．应用研究（款）其他应用研究支出（项）支出550万元，与上年相比减少48万元，减少8%。主要原因是专利补贴减少。
2．科学技术普及（款）科普活动（项）支出6万元，与上年相比增加1万元，增长20%。主要原因是加大科普投入。
（四）文化体育与传媒（类）
1．文化（款）其他文化支出（项）支出15万元，与上年相比减少35万元，减少70%。主要原因是经费控制，文化活动次数减少。
2．体育（款）其他体育支出（项）支出1万元，与上年相比持平。
（五）社会保障和就业（类）
1.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出15万元，与上年相比增加8万元，增长114.3%。主要原因是增加土地协理员服务外包费。
2. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出6万元，与上年相比减少14万元，减少70%。主要原因是地名普查经费减少。
3. 民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出526万元，与上年相比增加91万元，增长20.9%。主要原因是社区功能室改造修缮经费投入加大。
4．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出505万元，与上年相比增加505万元，增长100%。主要原因是新增功能科目核算养老保险。
5．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出202万元，与上年相比增加202万元，增长100%。主要原因是新增功能科目核算职业年金。
6．抚恤（款）义务兵优待（项）支出33万元，与上年相比减少3万元，减少8.3%。主要原因是义务兵人数减少。
7．抚恤（款）其他优抚支出（项）支出1001万元，与上年相比增加800万元，增长398%。主要原因是上级转移支付无法确定科目，暂归入该科目。
8．社会福利（款）老年福利（项）支出24万元，与上年相比减少1万元，减少4%。主要原因是老年人人数减少。
9．社会福利（款）殡葬（项）支出68万元，与上年相比增加18万元，增长36%。主要原因是增加新南墓地管理服务费。
10．最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出4万元，与上年相比增加1万元，增长33%。主要原因是加大城市困难群体生活保障力度。
11．最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出3万元，与上年相比增加1万元，增长50%。主要原因是加大农村困难群体生活保障力度。
12．特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）支出1万元，与上年相比减少1万元，减少50%。主要原因是供养对象人数减少。
13．其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出13万元，与上年相比减少3万元，减少18.8%。主要原因是供养对象人数减少。
14．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出120万元，与上年相比持平。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）
1．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出10万元，与上年相比减少7万元，减少41.2%。主要原因是减少了卫生院工作经费。
2．计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）12万元，与上年相比增加1万元，增长9.1%。主要原因增加了计生工作经费。
3．财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）80万元，与上年相比持平。
（七）节能环保支出（类）
1．环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出6万元，与上年增加6万元，增长100%。主要原因是加大环保宣传力度，增加环保宣传经费和中介服务费。
（八）城乡社区支出（类）
1．城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出188万元，与上年增加70万元，增长59.3%。主要原因是城管人员工资标准提高，全国统一换服装。
2．城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）37万元，与上年相比减少513万元，减少93.3%。主要原因是照明处、环卫所、市政养护经费不再纳入本级预算，纳入市级预算。
3．国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）8247万元，与上年相比增加1247万元，增长17.8%。主要原因是加大拆迁补偿力度。
4．国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）14913万元，与上年相比增加14913万元，增长100%。主要原因是2016年城市建设支出科目下预算调入本科目，且土地开发需求增大。
5．国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）250万元，与上年相比减少10697万元，减少97.7%。主要原因是2016年本科目预算调入土地开发支出科目。
6．国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）42174万元，与上年相比增加42174万元，增长100%。主要原因是棚户区改造需求增大。
7．国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）6417万元，与上年相比增加756万元，增长13.4%。主要原因是城乡建设需求增大。
8．城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1800万元，与上年相比增加800万元，增长125%。主要原因是国有土地使用权出让收入增长，导致相关支出增加。
（九）农林水支出（类）
1．农业（款）病虫害控制（项）8万元，与上年相比增加8万元，增长100%。主要原因是增加防疫经费。
2．农业（款）农业生产支持补贴（项）4万元，与上年相比持平。
3．水利（款）水利工程建设（项）25万元，与上年相比减少308万元，减少92.5%。主要原因是上级转移支付减少。
4．水利（款）防汛（项）75万元，与上年相比减少75万元，减少50%。主要原因是防汛系统逐步完善，只需支付工程尾款。
5．水利（款）农田水利（项）39万元，与上年相比增加39万元，增长100%。主要原因是河道保洁、小型农田水利管护需求增大。
6．农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）32万元，与上年相比减少240万元，减少88.2%。主要原因是村集体经济组织运行平稳，对其补助减少。
7．农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）18万元，与上年相比持平。
（十）资源勘探电力信息等事务（类）
1．安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）11万元，与上年相比持平。
2．支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2926万元，与上年相比减少920万元，减少23.9%。主要原因是企业扶持资金补助减少。
（十一）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）333万元，与上年增加增加31万元，增长10.3%。主要原因是公积金比例提高。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）126万元，与上年相比增加17万元，增长15.6%。主要原因是提租补贴比例提高。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）27万元，与上年相比减少13万元，减少32.5%。主要原因是缴存人数减少。
（十二）其他支出（类）
1．其他支出（款）年初预留（项）支出500万元，
与上年相比减少502万元，减少50.1%。主要原因是预计人员突发事件减少。
2.其他支出（款）其他支出（项）支出254万元，与
上年相比减少56万元，减少18.1%。主要原因是辅警经费减少。
（十三）预备费（类）
预备费支出541万元，与上年相比增加41万元，增长8.2%。主要原因是预计突发事件增加。
（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
科教新城2017年度财政拨款基本支出预算6890万元，其中：
（一）人员经费 5869万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 1021万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
科教新城2017年政府性基金支出预算支出73800 万元。与上年相比增加21800万元，增长41.9%。主要原因是城乡基础设施建设经费增长。
其中：
1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）8247万元，主要是用于征地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费、拆迁补偿费等。
2．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）14913万元，主要是用于前期土地开发性支出以及相关的费用。
3．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）250万元，主要是用于基础设施建设。
4．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）42174万元，主要是用于棚户区改造支出。
5．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）6417万元，主要是用于国有土地使用权相关支出。
6．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1800万元，主要是用于公共设施维护、建设和管理支出。
（按“部门预算公开07表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
科教新城2017年一般公共预算财政拨款支出预算 14860万元，与上年相比减少3620 万元，减少 19.6 %。主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
科教新城2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6890 万元，其中：
（一）人员经费 5869万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费1021 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出251万元，比2016年减少60万元，降低 19.3 %。主要原因是：福利费、公务用车运行维护费减少。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
科教新城2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 33 万元，占“三公”经费的 20.1 %；公务用车购置及运行费支出 8 万元，占“三公”经费的 4.9%；公务接待费支出 123 万元，占“三公”经费的 75 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 33 万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约，减少经费开支。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数。
（2）公务用车运行维护费预算支出8 万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约，减少经费开支。
3．公务接待费预算支出 123万元，本年数等于上年预算数。
科教新城2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，本年数小于上年预算数的主要原因坚持厉行节约原则，减少会议费支出。
科教新城2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7 万元，本年数小于上年预算数的主要原因坚持厉行节约原则，减少培训费支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
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