2017年度苏州健雄职业技术学院预算公开

2017年度苏州健雄职业技术学院预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 XX部门2017年度部门预算表

　　涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 XX部门2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能。

　　本专科及研究生学历教育、科学研究、社会服务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

　　2017学院十项工作内容：一是全力推进示范项目建设，力争年内通过验收；二是配合太仓市政府对德合作战略，大力推进中德应用本科项目；三是深化内部管理体制改革，继续实施职业院校管理水平提升行动计划；四是研究制定符合市场经济的二级管理方案和绩效考核方案，激发基层教学单位活力和教职员工积极性；五是深化产教融合、校企合作，组织推进四个“一对一工程”；六是坚持立德树人，加强素质教育基地和课程体系建设，丰富健雄特色素质教育成果；七是加强面向地方的科研和社会服务能力建设，进一步提高地方贡献度；八是高度重视招生与就业工作，千方百计稳定新生规模、提升就业质量；九是作风效能建设常抓不懈，进一步提升党建、宣传思想文化工作水平；十是加快推进新学生公寓楼与跨盐铁塘桥梁建设，改善基础设施和基本办学条件。

三、部门机构设置和所属单位情况。

　　1．机构情况

　　   16个行政处室：

　　党政办公室、党委工作部、人事处、纪检处、保卫处、工会、教务处、学工处、科技处、财务处、资产办、团委、评估督导办、图书馆、联合研究院、合作教育处。

　　8个教学单位：

　　机电工程系、软件与服务外包学院、应用外语系、生化系、艺术设计系、电子学院、港口物流系、继续教育学院

　　2．人员情况

　　在职在编人员328人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

　　编制预算收入的依据：预算内财政拨款标准为1.16万元/生；事业性收入依据是2016.10月至2017.9月的实际收入。

　　编制预算支出的依据：公用经费是前两年各职务处室实际发生额降10%；人员经费按2016年10月工资系统生成数；项目经费是以学院2017年党政工作意见为主确定项目及金额。

　　收入预测：2017年省属高校生均拨款标准提高到了1.20万元/生，所以财政预算内拨款将增加，同时也增加必要的项目支出。

第二部分　健雄2017年度部门预算表

　　具体公开表样按全市统一格式。

第三部分  健雄2017年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总表情况说明

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《太仓市财政局关于2017年市级部门预算的批复》（太财预〔2017〕1号）填列。

　　健雄2017年度收入、支出预算总计11345.64万元，与上年相比收、支预算总计各增加934.04万元，增长8.23%。主要原因是工资及住房公积金,提租补贴增加了。其中：

　　（一）收入预算总计11345.64万元。包括：

　　财政拨款收入预算总计11345.64万元。

　　一般公共预算收入预算11345.64万元，与上年相比增加934.04万元，增长8.23%。主要原因是工资及住房公积金,提租补贴增加了。

　　（二）支出预算总计11345.64万元。教育支出为11345.64万元,与上年相比减少了2795.15万元,减少了24.6%。主要是去年有财政拨的二期工程款和国资委拨的二期还贷资金。

　　二、收入预算情况说明

　　本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《健雄收支预算总表》收入数一致。

　　健雄本年收入预算合计11345.64万元，其中：

　　一般公共预算收入11345.64万元，占100%；

　　三、支出预算情况说明

　　本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《健雄收支预算总表》支出数一致。

　　健雄本年支出预算合计11345.64万元，其中：

　　基本支出10559.7万元，占93.07%；

　　项目支出785.94万元，占6.93%；

　　四、财政拨款收支预算总表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《健雄收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

　　健雄2017年度财政拨款收、支总预算11345.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加934.04万元，增长8.23 %。主要原因是工资及住房公积金,提租补贴增加了。

　　五、财政拨款支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《健雄财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　健雄2017年财政拨款预算支出11345.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加934.04万元，增长8.23%。主要原因是工资及住房公积金,提租补贴增加。

　　其中：

　　高等职业教育支出11345.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比增加了934.04万元，增长8.23%。主要原因是工资及住房公积金,提租补贴增加。

　　六、财政拨款基本支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　健雄2017年度财政拨款基本支出预算10559.7万元，其中：

　　（一）人员经费8125.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费2434万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《健雄收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　健雄2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相减少4.5万元，减少100%。主要原因是去年有财政给的体育基金,今年没有了。

　　八、一般公共预算支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　健雄2017年一般公共预算财政拨款支出预算11345.64万元，与上年相比增加934.04万元，增长8.23%。主要原因是工资及住房公积金,提租补贴增加了。

　　九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　健雄2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10559.7万元，其中：

　　（一）人员经费8125.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费2434万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2434万元，比2016年增加0.98万元，增长0.04 %。主要原因可能水电有增加的原因。

    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

　　健雄2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出90万元，占“三公”经费的42.25 %；公务用车购置及运行费支出15万元，占“三公”经费的7.04%；公务接待费支出15万元，占“三公”经费的7.04%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出90万元，本年数大于上年预算数的主要原因可能有部分教师出国培训。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出15万元。其中：

　　公务用车运行维护费预算支出15万元，本年数大于上年预算数的主要原因油价上涨。

　　3．公务接待费预算支出15万元，本年数小于上年预算数的主要原因缩小开支。

　　健雄2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8万元，本年数大于上年预算数的主要原因可能有一些会议费还没来报。

　　健雄2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出85万元，本年数大于上年预算数的主要原因是要加强师资队伍建设。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）