太仓市广播电视总台2017年度部门预算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分：太仓市广播电视总台2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分：太仓市广播电视总台2017年度部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
（一）坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党的有关广播电视的路线、方针、政策，管理总台所属广播电视和新媒体平台的新闻宣传，承办广播电视重大宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，不断提高新闻宣传的水平和质量，努力为人民服务，为市委、市政府工作大局服务。
（二）大力繁荣广播电视艺术创作，不断推出思想精深、艺术精湛、制作精良的广播电视优秀节目，努力满足人民群众日益增长的文化生活需求。
（三）依照政府授权，管理经营总台内所有国有资产，并确保其保值增值，促进总台产业的不断发展和壮大。
（四）推进技术进步，加快科技创新的改造步伐，努力提升广播电视的科技水平。
（五）负责制定并组织实施总台产业发展规划，并对总台的宣传、技术、人事、财务、经营、投资、设施装备和其他物业实行集中统一管理。
（六）承担全市广播电视事业建设中有关业务技术的培训和指导。
（七）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
（一）夯实主业。
1.围绕中心工作，突出主题报道。《太仓新闻》紧紧围绕市委市政府中心工作，在丰富内容和创新形态上下功夫，宣传贯彻好市“两会”、市委全体（扩大）会议精神，重点抓好经济发展、创新驱动、改革开放、城市建设、民生幸福和社会治理等六个方面的宣传工作，着力提高舆论宣传的引导力，为全市改革发展提供舆论引领和精神动力。
2.联系本土实情，做优特色节目。《相逢》以“问策”形式，增加外拍、互动，解读政府部门的惠民利民政策，传递政府务实资讯。《太仓闲话》改版为内外景结合，定位为本土接地气的方言类综艺节目。《娄城大爱》继续做好慈善品牌公益类节目。《梦想舞台》将分季度创意策划赛事类活动，做响“我要上春晚”“太仓电视春晚”等综艺品牌。《梦江南》将挖掘太仓文化底蕴、人文情怀，塑造太仓文化名片。
3.坚持节目强台，提升广播形象。对FM96.7广播频率节目全新调整，全天播音16小时，其中自办直播节目5档，录播节目2档，总时长7.5小时。在早中晚准点时段开设新闻及时播报、新闻动态播报板块，及时插播即时消息。《早安太仓》、《欢乐晚高峰》以新闻资讯、路况播报为主要内容，为上下班出行提供便利，着重打造早晚高峰时段的节目品牌。《有事我帮忙》做好政府与群众联系沟通的桥梁，发挥帮忙与服务的作用，传递和传播正能量。同时，发挥广播优势，开展广播走进民工子弟学校、爱心助学等公益活动，线上线下联动，扩大广播影响力，树立广电新形象。
（二）聚力创新。
1.加快媒体融合。整合广电媒体资源，调整新闻采编流程，建立新闻资源共享平台，做到广播、电视、网站、微信平台和手机APP等载体上的内容互通及多渠道传播，实现新闻全媒体发布，延长受众在各种载体上对本台新闻的浏览关注时间，提升媒体融合度。
2.提高节目质量。发挥节目质量评审委员会作用，对自办节目栏目开展抽查评审和质量考核，提出改进意见，从而提高节目的收听收视率和关注度，扩大广电媒体的影响力，增加节目的附加值。
3.完善制度管理。对薪酬管理、绩效考核等制度进行了适度调整完善，加大对业务部门的考核力度，量质并举，发挥绩效杠杆的作用，充分调动业务一线人员的积极性。今年，还将对现有规章制度作系统梳理，对照上级要求和当前实际，作进一步完善，力求制度更合理，管理更有效。
（三）拓展经营。
今年总台产业经营的原则考虑是激发动能、兼顾公平、突出绩效。总体目标是止跌企稳，在总台经营创收连续四年下滑的困境下，今年争取完成目标任务，提升士气。主要措施：一是传统广告要保，加强与重点常年客户的沟通联络，做好品牌广告的营销；二是政务服务要优，积极争取市各部委办局的支持，服务好政府部门；三是产业经营要活，摸准受众心理，注重营销策划，探索精准营销、商业合作等模式；四是新型平台要拓，开发新媒体平台，根据客户需求，做到传统媒体与新媒体的全方位整合营销。
（四）优化队伍。
1.聚人心。加强总台干部职工的教育引导。要求中层干部做到思想要聚、自身要硬、工作要实、管理要强，要以广电整体利益为重，维护广电整体形象，以身作则，带好队伍。组织开展“我是广电人，我为广电做什么”主题实践活动，以活动为引领，增强广电全体干部职工的凝聚力与向心力。
2.育人才。开展学习“习近平总书记对新闻记者的4点希望”大讨论活动，坚持正确政治方向，坚持正确舆论导向，坚持正确新闻志向，坚持正确工作取向，做党和人民信赖的新闻工作者。围绕“传统媒体与新媒体融合发展”等方面举办专题讲座（研讨会），组织广播节目听评会、电视新闻集中看片学习会以及节目质量评审等，适时开展外出学习交流和一线业务骨干技能培训。适时引进专业的媒体融合型人才，增加新鲜血液，充实新闻队伍。
3.转作风。以提高工作效能为目标，深化“三查三问”和“谈心谈话”机制。开展“督查重点工作、检查日常工作、抽查在岗情况”等三项督查抽查工作，加强与职工的沟通交流，引导职工自觉遵守和严格执行总台的规章制度，切实增强大局意识、责任意识和服务意识，转变工作作风，提高工作效能。
三、部门机构设置和所属单位情况。
内设机构：党政办公室、总编办公室、经管财务中心、新闻中心、广播中心、综艺制作中心、新媒体中心、技术中心、综合服务中心、产业发展中心。
下属单位：全额拨款事业单位有太仓市广播电视总台（本级）；差额拨款事业单位有太仓市乡镇广电服务中心；另有国有企业太仓市广播电视台广告公司、太仓市广电网络传输有限责任公司、太仓市扬帆文化传播有限公司。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《关于编制2017年太仓市级部门预算的通知》（太财预[2016]4号）的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合我台业务实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出，从严从紧编制部门预算，不断提高财政资金的使用效率。
第二部分 太仓市广播电视总台2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
（具体详见附件）
第三部分 太仓市广播电视总台2017年度部门预算
情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《太仓市财政局关于2017年市级部门预算的批复》（太财预〔2017〕1号）填列。
太仓市广播电视总台2017年度收入、支出预算总计 5,378.52万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,146.28 万元，增长27%。主要原因是今年预算新增传媒中心办公用房租金1,161.74万元。其中：
（一）收入预算总计5,378.52 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计5,378.52万元。
（1）一般公共预算收入预算5,378.52万元，与上年相比增加1,146.28万元，增长27%。主要原因是今年预算新增传媒中心办公用房租金1,161.74万。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
（二）支出预算总计5,378.52万元。包括：
1．文化体育与传媒支出4,473.19万元，主要用于单位的人员工资及开展业务活动的各项支出。与上年相比增加 836.85 万元，增长23%。主要原因是主要原因是今年预算新增传媒中心办公用房租金1,161.74万元。
2．社会保障和就业支出 564.14 万元，主要用于单位退休人员工资及在职人员社保缴纳。与上年相比增加 316.26 万元，增长127.58 %。主要原因是因养老金并轨制度的正式实行。
3．住房保障支出341.19万元，主要用于在职人员住房公积金、住房（租金）补贴。与上年相比减少6.83万元，减少1.96%。大致与上年持平。
此外，基本支出预算数为3,600.78万元。与上年相比减少51.46万元，减少1.4%。基本与上年持平。
项目支出预算数为1,777.74万元。与上年相比增加1,197.74万元，增长206.5%。主要原因是今年预算新增传媒中心办公用房租金1,161.74万元。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《太仓市广播电视总台部门收支预算总表》收入数一致。
太仓市广播电视总台本年收入预算合计5,378.52万元，其中：
一般公共预算收入5,378.52万元，占100%；
政府性预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
图1：收入预算图
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《太仓市广播电视总台部门收支预算总表》支出数一致。
太仓市广播电视总台本年支出预算合计5,378.52万元，其中：
基本支出3,600.78万元，占66.95%；
项目支出1,777.74万元，占33.05%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
图2：支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《太仓市广播电视总台部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
太仓市广播电视总台2017年度财政拨款收、支总预算 5,378.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,146.28万元，增长27%。主要原因是今年预算新增传媒中心办公用房租金1,161.74万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《太仓市广播电视总台部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
太仓市广播电视总台2017年财政拨款预算支出5,378.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,146.28万元，增长27%。主要原因是今年预算新增传媒中心办公用房租金1,161.74万元。
其中：
（一）文化体育与传媒支出（类）
1．新闻出版广播影视（款）行政运行（项）支出687.54万元，与上年相比减少8.39万元，减少1.21%。与上年基本持平。
2．新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）支出1,777.74万元，与上年相比增加1,197.74万元，增加206.51%。主要原因是今年预算新增传媒中心办公用房租金1,161.74万元。
3．新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）支出2,007.91万元，与上年相比减少352.50万元，减少14.93%。主要原因是今年事业人员比上年有所减少。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出265.45万元，与上年相比增加17.54万元，增长7.09%。主要原因是行政退休人员比上年有所增加及工资自然增长因素。
2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出298.69万元，与上年相比增加298.69万元，增长100%。主要原因是该功能科目是2017年新增，用于养老金并轨支出。
（三）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出225万元，与上年相比增加3.32万元，增长1.5%。与上年基本持平。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出84.07万元，与上年相比减少12.62万元，减少13.05%。主要是有职工提租补贴改购房补贴和有退休职工去世等原因引起。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出32.12万元，与上年相比增加2.46万元，增加8.3%。主要是工资增长及有职工提租补贴改购房补贴等因素引起。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
太仓市广播电视总台2017年度财政拨款基本支出预算3,600.78万元，其中：
（一）人员经费3,088.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴。
（二）公用经费512.26万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《太仓市广播电视总台部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
太仓市广播电视总台2017年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
太仓市广播电视总台2017年一般公共预算财政拨款支出预算5378.52万元，与上年相比，增加1,146.28万元，增长27%。主要原因是今年预算新增传媒中心办公用房租金1,161.74万元。
其中：
（一）文化体育与传媒支出（类）
1．新闻出版广播影视（款）行政运行（项）支出687.54万元，与上年相比减少8.39万元，减少1.21%。与上年基本持平。
2．新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）支出1,777.74万元，与上年相比增加1,197.74万元，增加206.51%。主要原因是今年预算新增传媒中心办公用房租金1,161.74万元。
3．新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）支出2,007.91万元，与上年相比减少352.50万元，减少14.93%。主要原因是今年事业人员比上年有所减少。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出265.45万元，与上年相比增加17.54万元，增长7.09%。主要原因是行政退休人员比上年有所增加及工资自然增长因素。
2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出298.69万元，与上年相比增加298.69万元，增长100%。主要原因是该功能科目是2017年新增，用于养老金并轨支出。
（三）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出225万元，与上年相比增加3.32万元，增长1.5%。与上年基本持平。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出84.07万元，与上年相比减少12.62万元，减少13.05%。主要是有职工提租补贴改购房补贴和有退休职工去世等原因引起。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出32.12万元，与上年相比增加2.46万元，增加8.3%。主要是工资增长等因素引起。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
太仓市广播电视总台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,600.78万元，其中：
（一）人员经费3,088.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴。
（二）公用经费512.26万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出460.26万元，比2016年增加112.56万元，增长32.37 %。主要原因是：今年新增上下班交通补贴列机关运行经费。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
太仓市广播电视总台2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出10万元，占“三公”经费的40%；公务接待费支出15万元，占“三公”经费的60%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，上年也未做预算。
2．公务用车购置及运行费预算支出10万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，上年也未做预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，本年数与上年预算数相比未有变动。
3．公务接待费预算支出15万元，本年数与上年预算数相比未有变动。
太仓市广播电视总台2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，本年数与上年预算数相比未有变动。
太仓市广播电视总台2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6万元，本年数与上年预算数相比未有变动。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
太仓市广播电视总台
2017年2月14日
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