太仓市档案局2017年部门预算公开

太仓市档案局2017年部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 太仓市信访局2017年度部门预算表

　　涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 太仓市档案局2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

　　第一部分   单位概况

　　一、太仓市档案局主要职责

　　1．贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策，监督《档案法》的实施，拟定全市档案事业发展的方针、政策和法规，加强档案工作的标准化、规范化、制度化建设。

　　2．对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。指导、检查、监督、协调市、镇各机关、团体、企事业单位的档案工作，加大对民生档案的监督管理。

　　3．统一管理市委、市人大、市政府、市政协及市、镇各机关团体的重要档案和历史资料，做好档案的接收、征集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用等工作。收集散失在外地和社会上有关太仓市的档案文件及历史资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

　　4．认真履行政府信息公开查阅服务中心职能，做好全市政府公开信息的收集、整理和提供利用，并通过先进技术完善计算机查阅、网上利用等功能。

　　5．加强对全市重大事件、重大活动、重点工程档案的监督管理，做好备案、指导、检查、收集、提供利用等工作。

　　6．组织馆藏档案资料的编辑、公布、出版、发行工作，定期举办档案史料陈列展览，努力开发档案信息资源。参与配合本地区编史修志工作。发挥档案馆爱国主义教育基地的作用。

　　7．负责制定全市档案管理信息化规划，并组织实施，负责数字档案馆的建设和基层数字档案室的指导，加强数字档案的管理和安全备份。负责档案信息网的更新、维护。

　　8．制订全市档案工作队伍建设的发展规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。负责全市档案专业技术职务初级评审、中级以上材料的审核上报工作。

　　9．组织全市档案宣传工作，增强全民档案意识和档案法制观念。

　　10．承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它事项。做好档案学会工作，加强与兄弟县（市）档案工作的协作与交流。

　　二、2017年太仓市档案局主要任务及目标

　　（一、）推进多层次的依法治档体系建设

　　1、加速推进依法治档整体进程。加强主管局对下属单位，区、镇对村、社区的自查，努力做好执法监管工作；主动邀请上级档案执法部门、本级人大、法制办等单位对重点单位联合开展档案执法检查，严肃查处各类档案违法案件，努力健全执法检查的常态机制和长效跟踪机制。

　　2、抓好机关及主管局下属单位档案管理。抓好行政中心外各机关单位档案工作长效管理的监督指导，抓好城管、交通、国土、农委、财政、教育、民政、住建、水利、总工会等已规范管理下属单位档案工作的监督指导，做到常态化管理，完成水利局排水处、河道处、大队、民政局社会组织服务中心、怡悦园等新建事业单位档案规范化建设。

　　3、建设市、镇（区）、村（社区）档案服务网络。着重抓好各区、镇年度档案归档整理的服务指导，特别是科教新城、沙溪镇、浏河镇的归档指导工作；依托镇（区）加强村、社区档案归档监督指导，争取全面完成镇属社区的档案规范化建设；重点做好农村土地确权登记档案的相关工作；继续做好企业档案、工程档案管理。

　　（二、）深化全领域的档案资源体系建设

　　1.抓好机关档案进馆质量。指导各进驻单位做好2017年度档案的收集和整理，保质保量开展2017年度档案的移交进馆工作，加大对照片、实物等门类档案的进馆。

　　2.抓好到期和撤并单位档案的进馆工作。抓好行政中心外单位到期档案的整理和进馆。开展工商局等撤并单位涉民档案的整理移交进馆工作。

　　3.深入推进民生档案实体进馆。根据《太仓市档案馆收集档案范围细则》，进一步拓展民生档案接收范围，启动学籍档案等下属事业单位重点民生档案的实体进馆工作。

　　4.加强特色档案资源征集。紧紧围绕书画、名人、名特优、荣誉礼品、史志宗谱、图片六大专题库，适时做好特色资料的征集。广泛发动社会组织，充分发挥征集顾问作用，积极采取入民间的方式，挖掘和抢救散存在社会和个人手中的珍贵档案资料，加大对反映地域文化的族谱、古籍及非物质文化遗产资料的征集力度，把反映太仓人文历史不同门类、不同载体的档案资料征集进馆，形成综合的、立体的、全方位的档案资源体系。

　　（三、）加速全覆盖的档案信息化网络建设

　　1、完成全市村级档案数字化工作。实现馆、镇、村档案数字化工作三个100%，并为全市所有村建立数字档案室，实现区域内市、镇、村数字档案的网络化管理。同时及时做好2017年新增村级档案的数字化扫描。

　　2、完善“太仓档案”微信公众平台。在试运行的基础上，做好微信公众平台的推广，促使全市档案工作人员关注平台、使用平台，加强完善各栏目内容，推进微信公众平台正常使用与维护，扩大太仓档案的影响力。

　　3、完善“太仓数字档案馆系统”。推进数字档案资源安全管理系统的运行，重点开展数据监测、实时报警、自动修复的应用，真正把数字档案资源安全管理功能纳入“数字档案馆”系统，成为对“数字档案馆”资源总库管理模块的有益补充。

　　4、完成科研课题项目。抓好国家级课题《档案数据安全监管中心建设探索与研究》、省级课题《电子文件管理系统及其核心数据库安全体系建设探索与研究》二个项目的实施，做好项目结题和验收前的各项准备工作，并争取通过鉴定验收。

　　（四、）开展多渠道的档案文化宣传

　　1、做好档案文化编研。编辑出版《狄君武先生书法集》、《狄君武诗文》。做好《2017年领导关怀》、《2017年荣誉集锦》、《太仓大事记汇编》等汇编。

　　2、举办各类档案展览。配合太仓“德企之乡”建设，截取德国人在太仓的工作生活画面，举办“德国人在太仓巡回展”。全力做好太仓市历史文化档案陈列馆展览更新工作，充分发挥爱国主义教育基地资政育人的作用。同时利用局馆档案网，做好网上展览。

　　3、开展丰富的档案活动。利用暑期组织中小学生开展档案教育社会实践活动。寒假期间组织中小学生开展“冬令营”活动，通过看展览、听讲座、答题目，让中小学生了解档案，了解历史。同时与各社区联合举办党员活动日，邀请社区党员同志参观陈列馆，感受太仓日新月异的变化。

　　（五、）夯实全方位的档案馆室基础工作

　　1、优化窗口查阅利用。继续热情高效做好窗口日常查档利用，满足民生查档需求及政务利用需求。进一步规范政府信息公开送交机制，配合政府信息领导小组对全市各单位年度考核工作，使得政府信息公开能真正落到实处。

　　2、做好到期档案的鉴定划控。针对馆藏满30年及未满30年但可以提前开放的档案进行鉴定划控，将贴近民众、反映民生、繁荣文化的档案资料提前鉴定，向社会开放利用。

　　3、加强档案抢救保护工作。继续聘请专业修裱人员分批对馆藏书画档案、史志宗谱档案开展手工修复；加强与专业学校的合作，对部分珍贵档案定制修复方案进行专业修复。认真做好进馆档案的消毒工作，确保库房档案的整体安全。

　　4、完善基础台账整理。完成各进馆单位（2015-2017年）全宗卷、案卷目录、全引目录、归档文件目录、开放文件目录以及政务信息资料的整理；完成各类22本统计台帐、19本登记簿的更新；做好库房进馆、寄存档案排架、箱卡清点工作。

　　三、部门机构设置和所属单位情况

　　太仓市档案局为太仓市委直属的行使行政职能的科学文化事业单位，参照公务员法管理，经费由市财政全额拨款， 2015年部门预算编制严格按照太仓市规定的要求进行预算编制。

　　1.内设机构：办公室、业务指导科、保管利用科、征集编研科、信息技术科。

　　2.下属单位：太仓市机关文档管理中心（全额拨款事业单位）。

　　3.挂牌：太仓市政府信息公开查阅服务中心、太仓市电子数据备份中心。

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

　　根据《关于编制2017年市级部门预算的通知》（太财预[2016]4号）的文件要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合我局业务实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出，从严从紧编制部门预算，不断提高财政资金的使用效率。

　　 

第二部分 太仓市档案局2017年度部门决算表

　　（具体公开表样见附件）

第三部分   太仓市档案局2017年度部门预算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《太仓市财政局关于2017年市级部门预算的批复》（太财预〔2017〕1号）填列。

　　太仓市档案局2017年收入、支出预算总计780.1万元，与上年度相比，收入、支出预算总计各增加35.16万元，增长4.7%，增长主要原因是预扣养老金和职业年金单位部分，是在2016年底上面刚开始布置执行，2016年度预算时没有该项目；离退休和在职人员工资增加；按照市住房公积金中心的文件规定，住房和保障支出因住房公积金、提租补贴、购房补贴的计算比例及计算基数提高。2017年单位人员增加。

　　（一）2017年收入预算

　　太仓市档案局2017年预算总收入780.1万元，其中公共财政拨款收入780.1万元，与上年度相比，收入、支出预算总计各增加35.16万元，增长4.7%。增长主要原因是预扣养老金和职业年金单位部分，是在2016年底上面刚开始布置执行，2016年度预算时没有该项目；离退休和在职人员工资增加；按照市住房公积金中心的文件规定，住房和保障支出因住房公积金、提租补贴、购房补贴的计算比例及计算基数提高；2017年单位人员较2016年有所增加

　　（二）2017年支出预算

　　太仓市档案局2017年预算支出780.1万元，其中：

　　1、一般公共服务支出576.3万元，主要用于本单位日常经费开支以及项目经费的列支等。与上年相比减少12.3万元，减少2.13%。主要原因是本着精打细算、勤俭办事的原则，如会议费、办公费等经费预算减少。

　　2、社会保障和就业（类）支出138.68 万元。与上年相比增加41.38万元，增长 29.83%。主要原因是新增社保并轨资金单位部分预算支出及退休人员的人数及离退休和在职人员工资增加。

　　3.住房保障支出65.11万元，主要用于本单位购房补贴、住房公积金及提租补贴的支出。与上年相比增加6.1万元，增长10.34%。主要原因是按照住房公积金中心的文件规定执行，住房保障支出计算的基数及比率增加。

　　项目支出107.5万元，比去年增加5.21万元，增长5%。主要原因为2017年安排单位通用资产采购项目，项目经费增多。

　　二、收入预算情况说明

　　本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《太仓市档案局收支预算总表》收入数一致。

　　太仓市档案局2017年预算总收入780.1万元，其中公共财政拨款收入780.1万元，占100%。

　　三、支出预算情况说明

　　本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《太仓市档案局收支预算总表》支出数一致。

　　太仓市档案局本年支出预算合计780.1万元，其中：

　　基本支出672.6万元，占86.22%；

　　项目支出107.5万元，占13.78 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《太仓市档案局收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

　　太仓市档案局2017年度财政拨款收、支总预算780.1万元。与上年相比，财政拨款收入、支出预算总计各增加35.16万元，增长4.7%。。主要原因是预扣养老金和职业年金单位部分，是在2016年底上面刚开始布置执行，2016年度预算时没有该项目；离退休和在职人员工资增加；按照市住房公积金中心的文件规定，住房和保障支出因住房公积金、提租补贴、购房补贴的计算比例及计算基数提高；2017年单位人员较2016年有所增加。

　　五、财政拨款支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《太仓市档案局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　太仓市档案局2017年度财政拨款收、支总预算780.1万元。与上年相比，财政拨款收入、支出预算总计各增加35.16万元，增长4.7%。。主要原因是预扣养老金和职业年金单位部分，是在2016年底上面刚开始布置执行，2016年度预算时没有该项目；离退休和在职人员工资增加；按照市住房公积金中心的文件规定，住房和保障支出因住房公积金、提租补贴、购房补贴的计算比例及计算基数提高；2017年单位人员较2016年有所增加。

　　其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1．档案事务（款）行政运行（项）支出379.57万元，与上年相比减少21.51万元，减少5.36%。主要原因是压缩开支。

　　2．档案事务（款）一般行政管理事务（项）支出82.6万元，与上年相比增加4.6万元，增加5.89%。主要原因是增加单位通用资产采购项目，经费增加。

　　3.档案事务（款）其他档案事务（项）支出 114.13万元，与上年相比增加4.59万元，增加4.19%。主要原因是单位档案事业人员增加，编内人员经费增加。

　　（二）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.46万元，与上年相比增加3.51万元，增长10.98 %。主要原因是缴费基数增加，比例提高。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 14.77万元，与上年相比增加1.22万元，增长9%。主要原因是缴费基数增加，提租补贴缴费比例提高。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出14.89万元，与上年相比增加 1.37万元，增长10.13%。主要原因是缴费基数增加，购房补贴缴费比例提高。

（三）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出96.34万元，与上年相比减少0.97万元，减少0.9 %。主要原因是单位遗属补贴人员经费科目变化。

　　2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出42.35万元，与上年相比增加 42.35万元，增长 100 %。主要原因是该笔经费支出用于在职人员的预扣养老金和职业年金单位部分，是在2016年底上面刚开始布置执行，上年预算时没有该项目。

　　六、财政拨款基本支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　太仓市档案局2017年度财政拨款基本支出预算672.6万元，其中：

　　（一）人员经费603.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费69.19万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出等。

　　七、政府性基金支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《太仓市档案局部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　太仓市档案局2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0%。主要原因是无政府性基金。

　　八、一般公共预算支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　太仓市档案局2017年一般公共预算财政拨款支出预算780.1万元，与上年度相比，增加35.16万元，增长4.7%。主要原因是编内人员经费、编外人员经费及车改补贴增加、基本养老保险缴费支出增加等。

　　九、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　太仓市档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算672.6万元，其中：

　　（一）人员经费603.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费69.19万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出等。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

　　本表反映太仓市档案局2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 58.2万元，比2016年增加9.6万元，增长19.75%。主要原因是：调整了部分科目开支，并对上下班交通费等费用作了增加。

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　　本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

　　太仓市档案局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出22万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因2017年不开展出国（境）档案征集活动，故不需此项开支。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出0万元，其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因不需要购置公务用车。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因本单位没有公务用车。

　　3．公务接待费预算支出22万元，本年数大于上年预算数的主要原因是预算工作人员在预算细分的时候，考虑欠佳，预计2017年公务接待人员增多，费用增加。

　　太仓市档案局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9万元，本年数大于上年预算数的主要原因是预算工作人员在预算细分的时候，考虑欠佳，预计2017年召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费等支出会增加。

　　太仓市档案局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6万元，本年数大于上年预算数的主要原因是预算工作人员在预算细分的时候，考虑欠佳，预计2017单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出会有所增加。

　　 

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

　　五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。