2017年度太仓市红十字会部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 太仓市红十字会2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 太仓市红十字会2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，依照《中国红十字会章程》和有关方针、政策，推动全市红十字事业的发展。
（二）开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；积极参加灾后重建及救济工作。
（三）开展应急救护和防病知识的宣传和普及工作。组织开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；开展艾滋病预防控制宣传和教育及其他人道救助工作。
（四）参与宣传和推动无偿献血与造血干细胞捐献者工作，大力宣传和推动造血干细胞、遗体和器官（组织）捐献工作。
（五）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。
（六）开展弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动。
（七）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱，并进行管理。
（八）承办市委、市政府和上级红十字会交办或委托的其他工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
（一）继续做好三救三献工作
按照相关规定继续开展救灾、救助、救护活动，对符合要求的、因病因灾造成家庭困难人群给予人道救助；做好城厢卫生服务中心市民救护培训基地日常维护工作，参与建设完成 “青少年红十字救护培训基地”，做好健雄学院培训教室的开班启动工作；进一步完善线上救护培训系统，规范初级救护员培训流程，拓宽参加培训的途径，保证学习的质量。
积极推动无偿献血和造血干细胞志愿者招募工作，加大无偿捐献的宣传力度，同时招募具有技术专长的红十字志愿者加入，成立志愿者队伍，充分利用爱心献血屋，方便百姓咨询。
（二）抓好志愿服务工作
完善志愿者团队的管理，提高救护培训师资的水平，明确公益组织的任务、奖励、补贴与监督制度，鼓励更多的爱心人士加入公益服务的行列。加强学校红十字志愿队、卫生系统红十字志愿服务队的管理，创新服务方式。
（三）强化红十字宣传工作
利用媒体和各种宣传渠道，广泛开展多形式、多层次开展红十字运动和红十字知识的宣传。利用太仓日报“红十字之窗”的宣传阵地，与电视台、电台和太仓新闻网，开拓红十字宣传栏目，扩大红十字的社会影响，营造有利于红十字事业发展的舆论环境。着力促进学校红十字会组织发展，扩大红十字会在青少年中的影响；发挥社区红十字服务站的功能，为社区居民的需求做好服务。
（四）其他
及时召开第四次会员代表大会，调整理事会和常务理事会，不断创新筹资机制，开拓筹资途径，争取更多的社会资金支持。
三、部门机构设置和所属单位情况。
无
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《关于编制2017年市级部门预算的通知》（太财预〔2016〕4号）的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合本会业务实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出，从严从紧编制部门预算，不断提高财政资金的使用效率。
第二部分 太仓市红十字会2017年度部门预算表
具体公开表样按全市统一格式。
第三部分 太仓市红十字会2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《太仓市财政局关于2017年市级部门预算的批复》（太财预〔2017〕1号）填列。
太仓市红十字会2017年度收入、支出预算总计139.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加22.18万元，增长18.87%。主要原因是日常公用经费定额标准提高和新进人员经费支出增加。其中：
（一）收入预算总计139.69万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计139.69万元。
（1）一般公共预算收入预算139.69万元，与上年相比增加22.18万元，增长18.87%。主要原因是日常公用经费定额标准提高和新进人员经费支出增加。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%,上下年均无此类预算。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%,上下年均无此类预算。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%,上下年均无此类预算。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%,上下年均无此类预算。
（二）支出预算总计139.69万元。包括：
1．教育服务（类）支出16万元，主要用于市民应急救护培训。与上年相比增加0万元，增长0%。本年预算数与上年预算数持平。
2．社会保障和就业（类）支出113.80万元，主要用于在职及退休人员工资支出和单位日常运转以及单位为开展业务工作的支出。与上年相比增加18.96万元，增长19.99%。主要原因是日常公用经费定额标准提高和机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
3．住房保障（类）支出9.89万元，主要用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。与上年相比增加3.22万元，增长48.28%。主要原因是住房公积金基数调整、新进人员支出增加。
3．结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为117.69万元。与上年相比增加40.38万元，增长52.23%。主要原因是日常公用经费定额标准提高和新进人员经费支出增加。
项目支出预算数为22万元。与上年相比减少18.20万元，减少45.27%。主要原因是红会工作经费预算未安排。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%,上下年均无此类预算。
二、收入预算情况说明
太仓市红十字会本年收入预算合计139.69万元，其中：
一般公共预算收入139.69万元，占100%；
政府性预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
太仓市红十字会本年支出预算合计139.69万元，其中：
基本支出117.69万元，占84.25%；
项目支出22万元，占15.75%；
单位预留机动经费0万元，占0 %；
结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
太仓市红十字会2017年度财政拨款收、支总预算139.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加22.18万元，增长18.87 %。主要原因是日常公用经费定额标准提高和新进人员经费支出增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
太仓市红十字会2017年财政拨款预算支出139.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.18万元，增长18.87%。主要原因是日常公用经费定额标准提高和新进人员经费支出增加。
其中：
（一）教育支出（类）
1．进修及培训（款）培训支出（项）支出16万元，与上年相比增加0万元，增长0%。本年预算数与上年预算数持平。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出0.12万元，与上年相比增加0.12万元，增长100%。主要原因是其他支出上年列红十字事业（款）行政运行（项）支出科目中。
2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出5.92万元，与上年相比增加5.92万元，增长100%。主要原因是本年度新增此预算项。
3．红十字事业（款）行政运行（项）支出107.76万元，与上年相比增加37.12万元，增长52.55%。主要原因是日常公用经费定额标准提高。
4．红十字事业（款）一般行政管理服务（项）支出0万元，与上年相比减少18.50万元，减少100%。主要原因是红会工作经费预算未安排。
5．红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出0 万元，与上年相比减少5.70万元，减少100%。主要原因是材料采购支出项目未单列。
（三）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.21万元，与上年相比增加1.52万元，增长41.19%。主要原因是住房公积金、新进人员支出增加。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1.42万元，与上年相比增加0.14万元，增长10.94%。主要原因是提租补贴基数调整。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出3.26万元，与上年相比增加1.56万元，增长92.31%。主要原因是新进人员支出增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
太仓市红十字会2017年度财政拨款基本支出预算117.69万元，其中：
（一）人员经费85.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费32.30万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
太仓市红十字会2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比0万元，增长0%,上下年均无此类预算。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
太仓市红十字会2017年一般公共预算财政拨款支出预算139.69万元，与上年相比增加22.18万元，增长18.87%。主要原因是日常公用经费定额标准提高和新进人员经费支出增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
太仓市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算117.69万元，其中：
（一）人员经费85.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费32.30万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出29.58万元，比2016年增加24.18万元，增长447.78 %。主要原因是日常公用经费定额标准提高。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
太仓市红十字会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年预算数相同，无预算安排。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年预算数相同，无预算安排。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数与上年预算数相同，无预算安排。
3．公务接待费预算支出2万元，本年数大于上年预算数的主要原因是公务接待略有增加。
太仓市红十字会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，本年数大于上年预算数的主要原因是本年度预备召开第四次会员代表大会，调整理事会和常务理事会。
太仓市红十字会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10万元，本年数大于上年预算数的主要原因公益性应急救护培训的增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用
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