中共太仓市委办公室2017年度预算公开

2017年度市级部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、2017年度部门主要工作任务及目标。

　　三、部门机构设置和所属单位情况。

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分  市委办公室2017年度部门预算表

　　一、 部门预算收支总表

　　二、 收入预算总表

　　三、 支出预算总表

　　四、 财政拨款收支总表

　　五、 财政拨款支出情况表（功能科目）

　　六、 财政拨款基本支出表（经济科目）

　　七、 部门政府性基金支出表

　　八、 一般公共预算支出表（功能分类）

　　九、 一般公共预算基本支出表（经济分类）

　　十、 一般公共预算机关运行经费支出

　　十一、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十二、 政府采购预算表

第三部分   市委办公室2017年度部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分　中共太仓市委办公室概况

　　一、主要职能。

　　根据《中共苏州市委、苏州市人民政府关于印发〈太仓市机构改革方案〉的通知》（苏委[2001]262号）和《中共太仓市委、太仓市人民政府关于印发〈太仓市党政机关机构改革实施意见〉的通知》（太委发[2001]30号），保留中共太仓市委办公室，为市委工作机构，对外挂“市委研究室“牌子。

　（一）市委办公室

　　1、负责市委工作部署贯彻落实的督促检查，市委日常文书的处理，市委工作指示、市委领导批示的传达和催办落实，市委各种会议会务工作和市委领导参加重要活动的组织安排。

　　2、围绕市委的工作部署，收集信息、反映动态，承担市委文件、文稿的起草、修改、校对、制作和分发。

　　3、围绕市委的工作部署，开展调查研究，了解情况，为市委领导决策搞好服务工作。

　　4、负责上级领导及兄弟地区领导来太仓接待服务和其他重要接待任务的协调工作。

　　5、负责市委群众来信、来访的调处、转办和其他后勤服务工作，负责人大代表、政协委员提案、批评、建议的答复、办理和协调工作。

　　6、负责本机关及所属单位的干部人事管理和党的建设，指导全市党政秘书队伍建设。

　　7、负责本机关离退休老同志的管理和服务工作。

　　8、管理市委研究室、市委台湾工作办公室。

　　9、承办市委交办的其他事项。

　　（二）市委研究室

　　1、针对本市贯彻上级路线、方针、政策中的情况和问题，开展调查研究，提出解决问题的意见和可供选择的方案。

　　2、根据市委的意图和部署，对全市经济、社会发展中一些带全局性的重大问题开展调查研究，及时提供有关重要信息，形成对策建议，供市委决策参考。

　　3、组织调研力量，建立决策研究网络，进行较大规模和较大范围的重大课题的调查研究和决策的论证；对全市经济和社会发展带有战略性的问题，进行调查研究。

　　4、参与市委有关重要文稿的起草。

　　5、编辑有关内刊，反映调研成果，交流工作经验，选择国际国内对本市经济和社会发展有重要价值的信息资料，为市委决策提供依据。

　　6、承办市委交办的其他事项。

　　二、2017年度部门主要工作任务及目标。

　　1、突出决策服务，参谋助手作用有效发挥。始终围绕发展大局、中心工作，忠于职守、精益求精，充分发挥好“智囊团”、“信息库”、“参谋部”的职能作用。

　　2、突出综合协调，保障服务水平明显提升。充分发挥市委办 “枢纽”作用，协调各方，服务上下，有力有序推动市委各项决策部署落实见效。一是综合服务方面。二是督查落实方面。三是后勤保障方面。四是保密方面。积极开展保密宣传教育，加强保密检查督查，抓好保密主官培训和保密载体销毁，有效提升了保密工作标准化管理水平。

　　3、突出带头示范，队伍整体素质不断提高。不断加强办公室自身建设，深入开展“两学一做”学习教育，全面提升新形势下办公室工作科学化水平。

　　三、部门机构设置和所属单位情况。

　　内设机构

　　根据上述职责，市委办公室内设7个职能科室，均为正股级建制。

　　（一）综合科。（二）信息科。（三）行政科。（四）秘书科。（五）督查科。（六）机要科。(七) 法制科。

　　市委办公室直属一个全额拨款事业单位：太仓市电子党务信息中心。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

　　根据《关于编制２０１７年市级部门预算的通知》（太财预［２０１６］４号）的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合办公室业务实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出，从严从紧编制部门预算，不断提高财政资金的使用效率。

第二部分　中共太仓市委办2017年度部门预算表

　　见附件:  具体公开表样按全市统一格式。

第三部分  太仓市委办2017年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总表情况说明

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《太仓市财政局关于2017年市级部门预算的批复》（太财预〔2017〕1号）填列。

　　太仓市委办2017年度收入、支出预算总计  1265.5  万元，与上年相比收、支预算总计各减少163.6    万元，减少 11.45%。主要原因是专项经费支出。

　　（一）收入预算总计1265.5万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计1265.5万元。

　　（1）一般公共预算收入预算1265.5万元，与上年相比减少163.6万元，减少 11.45 %。主要原因是专项经费减少。

　　（2）政府性基金收入预算  0    万元，本年与上年均无发生。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。本年与上年均无发生。

　　3．其他资金收入预算总计  0  万元。本年与上年均无发生。

　　4．上年结转资金预算数为   0   万元。本年与上年均无发生。

　　（二）支出预算总计1265.5  万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出 984.27 万元，与上年相比减少 248.69   万元，减少 20.17   %。主要原因是支出减少。

　　2．社会保障和就业（类）支出159.06 万元，主要用于市委办机关离退休人员的支出。与上年相比增加８０.４９   万元，增长102.4 %。主要原因是人员增加。

　　3．住房保障（类）支出122.17万元，主要用于市委办在职在编人员的住房改革支出。与上年相比增加4.6万元，增长3.9%。主要原因是人员增加。

　　4．结转下年资金预算数为  0  万元。

　　此外，基本支出预算数为 1132.7 万元。与上年相比减少 9.6   万元，减少 0.84   %。

　　项目支出预算数为 132.8 万元。与上年相比减少 154   万元，减少 53.7  %。经费支出缩减。

　　单位预留机动经费预算数为    0  万元。本年与上年均无发生。

　　二、收入预算情况说明

　　本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《2017年度市委办收支预算总表》收入数一致。

　　太仓市委办本年收入预算合计1265.5 万元，其中：

　　一般公共预算收入1265.5 万元，占  100 %；

　　三、支出预算情况说明

　　本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《2017年度市委办部门收支预算总表》支出数一致。

　　太仓市委办本年支出预算合计1265.5万元，其中：

　　基本支出  1132.7           万元，占  89.5     %；

　　项目支出  132.8           万元，占  10.5     %；

　　四、财政拨款收支预算总表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《2017年度太仓市委办收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

　　太仓市委办2017年度财政拨款收、支总预算1265.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少163.6   万元，减少11.45   %。主要原因是各类项目经费支出均有缩减。

　　五、财政拨款支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2017年度太仓市委办财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　太仓市委办2017年财政拨款预算支出1265.5 万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出减少  163.6万元，减少11.45 %。主要原因是经费支出缩减。

　　其中:

　　（一）一般公共服务（类）

　　１、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）984.27万元。

　　行政运行（项） 786.85万元。与上年相比减少114.59万元，减少12.7%。主要原因是支出减少。

　　一般行政管理事务（项） 2.80万元。与上年相比减少　 187.2万元，减少98.5%。主要原因是支出减少。

　　专项业务（项）132.8万元。与上年相比增加47.8万元，增加56.2%。主要原因是项目增加。

　　事业运行（项） 61.82万元。与上年相比增加5.3万元，增加9.3%。主要原因是支出增加。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　行政事业单位离退休（款） 159.06万元。

　　未归口管理的行政单位离退休（项） 83.23万元。与上年相比增加4.66万元，增加5.9%。主要原因是支出增加。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 75.83万元。与上年相比增加75.83万元，增加100%。主要原因是支出增加。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房改革支出（款） 122.17万元。

　　住房公积金（项） 68.79万元。与上年相比增加4.6万元，增加3.9%。主要原因是支出减少。

　　提租补贴（项） 21.03万元。与上年相比减少0.02万元，减少0.1%。主要原因是支出减少。

　　购房补贴（项） 32.34万元。与上年相比增加2.77万元，增加9.4%。主要原因是支出增加。

　　六、财政拨款基本支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　太仓市委办2017年度财政拨款基本支出预算1265.5  万元，其中：

　　（一）人员经费 980.01 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费 285.4  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《２０１７年度市委办收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　太仓市委办2017年政府性基金支出预算支出 0  万元。本年与上年均无发生。

　　八、一般公共预算支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　太仓市委办2017年一般公共预算财政拨款支出预算   1265.5万元，163.6万元，减少11.45 %。主要原因是经费支出缩减。

　　九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　太仓市委办 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1265.5 万元，其中：

　　（一）人员经费980.01   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费285.4  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出285.4 万元。原因：维护办公室正常的运行及工作开始需要。

　　十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

　　太仓市委办2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 10   万元，占“三公”经费的 33.33  %；公务用车购置及运行费支出 0   万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出 20   万元，占“三公”经费的 66.67    %。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出 10   万元与去年持平。2017 年度市委办预安排的出国人员数量与去年相同。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出 0   万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出 0   万元。与去年持平，未安排购车计划。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出 0   万元。与去年持平，无公务用车。

　　3．公务接待费预算支出  20  万元，本年数小于上年预算数的主要原因接待减少。

　　太仓市委办2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  5  万元，本年数小于上年预算数的主要原因是减少会议。

　　太仓市委办2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  8  万元，本年数小于上年预算数的主要原因培训减少。

　　 

名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

　　五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。　　 

附件1-1：2017年度市级部门预算公开表式