中共太仓市委市级机关工作委员会2016年度部门决算公开

2016年度太仓市市级机关工作委员会决算公开

目  录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分本部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分本部门2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

1.根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定和市委的部署，负责制订市级机关党的建设规划，加强对系统党委党组织的联系和工作指导。

2.指导市级机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设，负责党员的管理教育工作。

3.指导市级机关各级党组织加强党风廉政建设。实施对党员和党员领导干部的监督，及时向市委反映市级机关各部门领导班子和党员领导干部的情况。

4.指导市级机关各级党组织做好思想政治工作和法制宣传教育。

5.指导市级机关精神文明建设活动。

6.负责市级机关各部门机关党组织的管理及其负责人的考核和任免。审批直属党总支、支部发展党员工作。

7.领导机关党委所属党组织的纪律检查工作。按照规定范围审理、批准对有关党员及党组织违反党纪的处理决定。

8.领导市级机关工会工作委员会、市级机关共青团工作委员会、市级机关妇女工作委员会等群众组织的工作。

9.承办市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成情况

1.办公室

2.组织宣传科

3.群团科

三、2016年度主要工作完成情况

2016年，太仓市级机关党工委深入学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，落实市第十三次党代会精神，以推进全面从严治党迈上新台阶为主题，以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，以“服务中心、建设队伍”为核心任务，深化学习型、服务型、创新型、法治型党组织建设，进一步增强机关党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断开创机关党建工作新局面。

（一）强化理论武装聚共识

定期召开市级机关党建工作会议、党建工作联席会议和党建工作例会，部署交流机关党建工作，加强党建主体责任管理，落实全面从严治党要求。深入学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧密联系我市改革发展的实践，充分发挥红色讲堂、微型党课、机关党建微信和机关党建网等学习阵地和平台的作用，进行理想信念、党纪党规、社会主义核心价值观等学习教育，引导机关党员干部在学习中解放思想、转变作风、提升能力。组织2349名机关党员干部参加第二次思想动态调研，跟踪了解市级机关党员干部的所思所想。以中国共产党成立95周年为契机，组织开展“党在我心中”经典诵读比赛、“我把歌声献给党”大合唱比赛、“向先进支部、优秀党员看齐”宣讲活动、“阳光关爱”老党员和生活困难党员等活动，教育引导广大党员坚定信念、牢记使命、对党忠诚、敢于担当。

（二）优化组织建设争先锋

深入开展“两学一做”学习教育，坚持学做结合、以学促做，“学”得深入，“做”得扎实。深入开展专题学习讨论、“党章学习日”、“佩党徽、亮身份、树形象”、“接地气察实情解民忧”、等活动，进一步发挥了基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。努力建设入党对象、党员、党务干部三位一体的党员培训体系，组织938名机关党员参加轮训，88名党务干部参加业务培训，184名入党积极分子参加集中学习，并举行了新党员党性教育活动。深入开展“党旗飘扬”示范团队、五好党支部和五好党支部标兵争创活动，进一步规范基层党组织建设，发挥党员先锋模范作用。设立8个党性锻炼基地，组织129名机关党员干部参加“强党性优服务作表率”实岗锻炼活动。培育志愿服务专业团队，壮大志愿服务队伍，积极探索党员志愿服务活动专业化、项目化、多元化的运行模式，组织机关党员参加义务献血、当一天农民、文化送温暖、关爱特殊儿童、“暖爱列车”救济贫困家庭募衣活动等特色志愿服务活动，大力打造“五彩爱心四季温馨”机关党员志愿服务品牌。探索成立统战口党建联盟，开展联建、联学、联训、联助活动，促进党建共建共享、互利互惠。

（三）突出作风建设优服务

召开市级机关深化创建优质服务品牌、作风效能建设示范点推进会，进一步完善品牌和示范点管理办法，推动机关部门、科室和窗口服务水平提质升级。深化开门评机关活动，开展年中重点职能部门民主测评、“千人千企评机关”民主测评。在市级机关全面推行“机关开放日”活动，组织800多名社会各界人士参加43个部门的“机关开放日”。在《太仓日报》编发18期“啄木鸟行动”专栏，切实关注和解决群众诉求。深化“机关优质服务品牌”和机关科室(窗口)“作风效能建设示范点”创建活动，并组织2016年度群众最满意的机关优质服务品牌和“三十佳”公开评选活动，同时对2015年度市级机关作风效能建设“十佳先进个人”、“十佳示范窗口”、“十佳先进科室”、“群众最满意的机关优质服务品牌”进行汇编宣传。在市级机关各单位和窗口服务行业中开展“强素质提效能创佳绩”优质服务技能竞赛活动。

（四）狠抓机关建设促和谐

举办“建功十三五 展示新风采”市级机关第七届文体艺术节，历时8个月，开展了包括文艺技能和体育运动两大类20余项活动，共有来自80多个机关单位9300多人次干部职工参加。深化“情注机关”品牌建设，开展“青春有约？缘聚五月”拓展活动、“我让生活更美丽”亲子插花活动、迎“五一”集中观影活动、劳模体检活动、家庭运动会、“八段锦”和瑜伽培训、寻找市级机关“最美家庭”、“最魅女性”和“最优儿女”、等活动，为期一年的第二期书画培训班也圆满结束。大力加强党风廉政教育，开展“党在我心中”综合知识竞赛、“清风伴我行”绿色骑行、创建勤廉文化示范点等系列活动，传播勤廉文化，构建党员干部拒腐防变的思想防线。抓好机关文明创建工作，开展“关爱六小行业”党员集中行动、“美丽金太仓传播正能量”手机随手拍、“健康促进机关”“书香机关”推荐评选等活动，进一步营造活力机关、健康机关、和谐机关的良好氛围。召开市级机关党代表会议，选举产生了市级机关出席中国共产党太仓市第十三次代表大会代表30名。做好市级机关市人大代表选举工作，选举产生12名市人大代表。

第二部分本部门2016年度部门决算表

具体公开表样附后。

第三部分  本部门2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本部门2016年度收入、支出总计575.78万元，与上年相比收、支总计各增加123.50万元，增长27.31%。主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房改革支出政策性调整。其中：

（一）收入总计575.78万元。包括：

1．财政拨款收入575.78万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加123.50万元，增长27.31%。主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房改革支出政策性调整。

2.上级补助收入0万元，为本部门收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比没有变化。主要原因是本部门没有此项补助收入。

3．事业收入0万元，为本部门下属的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比没有变化。主要原因是本部门没有下属的事业单位，故没有此项补助收入。

4．经营收入0万元，为本部门附属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比没有变化，主要原因是本部门没有下属的事业单位，故没有此项补助收入。

5．附属单位上缴收入0万元。与上年相比没有变化。主要原因是本部门没有附属单位，故没有此项补助收入。

6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比没有变化。主要原因是本部门没有其他收入。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本部门使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余0万元，主要为本部门上年结转本年使用的基本支出、项目支出等资金。

（二）支出总计575.78万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出434.24万元，主要用于人大事务和其他共产党事务支出。与上年相比增加63.07万元，增长16.99%。主要原因是一般行政管理事务、人大代表履职能力提升及其他共产党事务支出资金增加。

2．社会保障和就业支出（类）支出87.43万元，主要用于本部门离退休方面的支出，与上年相比增加42.74万元，增加95.63%。主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．住房保障支出（类）支出48.76万元，主要用于住房改革支出，与上年相比增加18.34万元，增加60.29%。主要原因政策性调整。

4．其他支出（类）支出5.35万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出，与上年相比增加5.35万元，增加100%。主要原因是机关文体艺术节体育事业支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计575.78万元，其中：财政拨款收入575.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计575.78万元，其中：基本支出406.94  万元，占70.68%；项目支出168.84万元，占29.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收、支总决算575.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加123.50万元，增长27.31%。主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房改革支出政策性调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2016年财政拨款支出575.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加123.50万元，增长27.31%。主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房改革支出政策性调整。

本部门2016年度财政拨款支出年初预算为433.88万元，支出决算为575.78万元，完成年初预算的132.70%。决算数大于年初预算的主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房改革支出政策性调整。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因人大代表换届选举工作经费支出。

2.人大事务（款）人大代表履职能力提升(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因人大代表换届选举工作经费支出。

3.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为293.04万元，支出决算为265.40万元，完成年初预算的90.57%。。决算数小于预算数的主要原因：基本支出减少。

4.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为48万元，支出决算为126.45万元，完成年初预算的163.44%。决算数大于预算数的主要原因：党建工作和群团工作经费增加。

5.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为32.56万元，完成年初预算的217.10%。决算数大于预算数的主要原因：用于绩效管理考核工作经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.未归口管理的行政单位离退休。年初预算为41.67万元，支出决算为87.43万元，完成年初预算的209.82%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员基本养老金增资。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为44万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位实施养老保险制度。

（三）住房保障支出（类）

1.住房公积金。年初预算为20.66万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的89.35%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员调动。

2.提租补贴。年初预算为8.05万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的259.75%。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整。

3.购房补贴。年初预算为7.45万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的126.04%。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款基本支出406.94万元，其中：

（一）人员经费369.23万元。主要包括：基本工资58.41万元、津贴补贴85.60万元、奖金64.36万元、其他社会保障缴费10.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费44万元、退休费43.17万元、生活补助0.36万元、奖励金0.45万元、住房公积金18.46万元、提租补贴20.91万元、购房补贴9.39万元、其他对个人和家庭的补助支出13.90万元。

（二）公用经费37.71万元。主要包括：办公费6.86万元、邮电费0.48万元、差旅费1.92万元、维修（护）费0.21万元、会议费2.39万元、培训费1.12万元、公务接待费8.18万元、劳务费0.99万元、委托业务费4.80万元、其他交通费用6.65万元、其他商品和服务支出4.11万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2016年一般公共预算财政拨款支出575.78万元，与上年相比增加123.50万元，增长27.31%。主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房改革支出政策性调整。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为433.88万元，支出决算为575.78万元，完成年初预算的132.70%。决算数大于年初预算的主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房改革支出政策性调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出406.94万元，其中：

（一）人员经费369.23万元。主要包括：基本工资58.41万元、津贴补贴85.60万元、奖金64.36万元、其他社会保障缴费10.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费44万元、退休费43.17万元、生活补助0.36万元、奖励金0.45万元、住房公积金18.46万元、提租补贴20.91万元、购房补贴9.39万元、其他对个人和家庭的补助支出13.90万元。

（二）公用经费37.71万元。主要包括：办公费6.86万元、邮电费0.48万元、差旅费1.92万元、维修（护）费0.21万元、会议费2.39万元、培训费1.12万元、公务接待费8.18万元、劳务费0.99万元、委托业务费4.80万元、其他交通费用6.65万元、其他商品和服务支出4.11万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出8.18万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，预算未安排，决算未支出。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，预算未安排，决算未支出。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，预算未安排，决算未支出。

3．公务接待费8.18万元。其中：

（1）国（境）外接待支出0万元，完成预算的0%，预算未安排，决算未支出。

（2）国内公务接待支出8.18万元，完成预算的90.89%，比上年决算增加0.89万元，主要原因为人大代表选举和党建、群团活动增加；决算数小于预算数的主要原因公务接待批次减少。国内公务接待主要为公务用餐费用，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待45批次，670人次。主要为接待接待人大代表工作人员、条线单位来我市学习考察等公务用餐。

本部门2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.28万元，完成预算的88%，比上年决算减少1.31万元，主要原因为会议费用减少；决算数小于预算数的主要原因会议次数和人数减少。2016年度全年召开会议16个，参加会议910人次。主要为召开人大代表换届、党代会及党建和群团工作会议。

本部门2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出21.21万元，完成预算的106.05%，比上年决算增加8.47万元，主要原因为培训班次及费用增加；决算数大于预算数的主要原因人大代表换届工作、党代会选举、健康促进机关建设等业务培训班增加。2016年度全年组织培训11个，组织培训970人次。主要为培训入党积极分子、中层及以下党员轮训、党性修养、办公技能、人大代表换届工作、党代会选举、健康促进机关建设等业务。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元，本年收入决算5.35万元，本年支出决算5.35万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算5.35万元，主要是用于承办第十五届全运会机关组的体育比赛费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出37.71万元，比2015年减少12.22万元，降低24.47%。主要原因是：印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等科目经费减少及交通补贴政策调整。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

八、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作及特定的行政任务或党建事业发展目标发生的支出。如人员基本工资、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。一般行政管理事务（项）：指中共太仓市委市级机关工作委员会开展各类党建、群团活动及人大代表履职能力提升等项目支出。其他共产党事务支出（项）：中共太仓市委市级机关工作委员会用于绩效管理考核工作经费支出。

中共太仓市委市级机关工作委员会

2017年8月17日

附件2-1：2016年度市级部门决算公开表式_3969