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2016年度中共太仓市委老干部局决算公开

时间:2017-08-29 09:50来源:老干部局访问量:
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2016年度中共太仓市委老干部局决算公开

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成情况

  三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 中共太仓市委老干部局2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表

  六、财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

第三部分中共太仓市委老干部局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  () 贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针、政策及规定。结合实际,制订或参与制订全市老干部工作的有关具体规定和办法,并组织实施。

  () 积极开展调查研究,及时掌握信息和动态,研究制定解决的办法和措施,并及时向市委、市政府和有关部门反映。

  () 负责指导、协调、检查、督促各部门(单位)落实好全市离退休老干部的政治、生活待遇。

  () 指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,加强离退休干部思想政治建设和党支部建设,组织老干部积极参与全市“五个文明”建设。

  () 负责离休干部荣誉证的填报、申办工作。

  () 协调解决易地安置离休干部的有关事项。

  () 指导社区老干部服务中心做好老干部“四就近”服务工作。

  () 做好市管退休干部的服务管理工作。

  () 组织和指导老干部开展有益于身心健康的文体活动;负责重大节庆活动的策划、组织、服务工作;营造学老、尊老、敬老、爱老的良好氛围。

  () 认真做好重大节日和经常性走访慰问老干部工作;做好生病住院老干部的慰问及去世老干部的善后协调工作;配合有关部门做好老干部医疗保健工作。

  (十一) 抓好老干部工作队伍建设,对老干部专、兼职工作人员、社区老干部工作者进行指导检查和业务培训。

  (十二) 承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况
根据关于同意市委老干部局内设机构调整的批复(太编办[2011]9号)文件,内设机构调整后,科室主要职责:

1.办公室
负责本单位组织人事、劳资财务、学习教育、纪检监察和离退休人员服务管理等组织协调工作;负责有关文件材料的起草、公文处理、文印档案、报表统计、信息宣传、网站维护、会务接待、来信来访、车辆管理等行政事务工作;承办局领导和上级有关部门交办的其他事项。
2.综合科
负责全市离退休干部政治待遇落实的督促检查;配合协助有关部门做好离退休干部思想政治工作和离退休干部党支部建设;负责老干部党校和老干部社区服务工作,定期调研工作中出现的新情况、新问题;承办局领导和上级有关部门交办的其他事项。
3.服务科
负责全市离退休干部生活待遇落实的督促检查;协调有关部门为离退休干部开展社会综合优待服务和解决离退休干部生活实际困难;配合有关部门做好离退休干部的医疗保健工作;组织协调离退休干部重大节日和经常性走访慰问工作;做好离退休干部的住院走访慰问及去世的善后工作;负责易地安置工作;承办局领导和上级有关部门交办的其他事项。
4.活动中心
对老干部局负责,为全市老干部开展活动提供场所和服务;组织指导好重大节日及各类有益于老干部身心健康的活动;负责检查老干部活动的开展及制度的落实情况;负责中心大院的安全保卫、环境卫生及各种设施的管理、维护;组织指导各协会开展活动,协调老干部学校的教学工作;承办局领导和上级有关部门交办的其他事项。

   三、2016年度主要工作完成情况

()中心工作取得突破。学习宣传、贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发〔20163)精神,在全市老干部工作领导小组会议上,把学习贯彻《意见》作为会议的重要议题,市委常委、组织部长孙建江在讲话中要求要把学习贯彻落实《意见》作为今后一段时期老干部工作的重要任务来抓。在老干部家园网站、“常青藤”月报刊登《意见》精神,组织老干部学习,老干部在常青藤月报上发表学习心得3篇。

()重点工作深入推进。一是从严治党,老干部的思想更红了。印发了《关于在全市离退休干部党员中开展“两学一做”学习教育有关问题的通知》,安排了“八个一”(以“老干部永远跟党走”为主题的一次离退休干部党支部书记培训班、举办一场“见证伟大的历程”红色收藏展、开展一次“做红色传人”革命传统教育、参加一场“我把歌声献给党”大合唱比赛、举办一次“两学一做”暨“党在我心中”知识竞赛活动、在暑期举办一次“党的优良传统代代传”巡回讲座、在重阳节期间举办一场“传承好家风”座谈会、组织一系列“一颗红心永向党”正能量发挥活动)载体对全市离退休干部党员“两学一做”学习教育进行了安排部署,教育引导广大老干部保持公仆本色。组织全市离退休党员干部原原本本研读全会公报、《准则》和《条例》,。先后2次召开了“我看从严治党新气象”座谈会。举办了1次“永远跟党走”离退休干部党支部书记培训班,召开了一次加强离退休干部党支部建设座谈会),认真贯彻苏州市局《关于进一步加强和创新离退休干部党建工作的通知》精神。二是精准服务,老干部点赞的多了。进一步完善老干部社区“四就近”工作,及时为20个社区发放工作经费24万余元,确保工作的正常开展。制订实施《关于结对服务空巢、独居离休干部的实施办法》,采取工作人员、老干部志愿者、社区志愿者共同配合的方式,86名高龄、独居、失能、“空巢”的老干部开展亲情化、个性化、多样化服务。三是文化养老,老干部乐了。建好、管好、用好老干部活动中心,每天来大院学习活动的老同志近600人次。充分发挥“常青藤”协会26个兴趣团队小组自我组织、自我管理、自我服务功能,让老干部以主人翁姿态自觉投身“文化养老”。开展了以“春之展、春之讲、春之行、春之赛”为主题的第十一届“走进春天”文体活动月、以“各方重视送温馨、文娱活动乐开怀、主题讲座长知识、文艺汇演展风采、红色纪念葆本色、表彰优秀聚能量”等特色的第六届“庆国庆、迎重阳、展风采”文体艺术节,“二大活动”活动参与人数达6000余人次。四是不忘初心,老干部的社会影响大了。“常青藤”宣讲团积极开展宣讲,先后在学校、社区、企业、看守所宣讲27次,受教党员群众达2000余人次。常青藤老干部志愿者看望慰问空巢老干部14人次。在文明交通、法治宣传、道德教育、扶贫助学、科研咨询、建言资政、文化体育、促进和谐等各个领域志愿者们也积极发挥重要作用。

()阶段工作富有成效。开展庆祝建党95周年和红军长征胜利80周年活动是今年老干部工作的两件大事。“七一”前夕,召开了全市离退休干部庆祝中国共产党成立95周年座谈会,12位老干部代表发言。紧密结合纪念长征胜利80周年开展了诸如承办苏州市老干部“纪念长征胜利80周年”桥牌比赛、“纪念长征胜利80周年”老干部书画展、纪念长征胜利80周年文艺演出等活动。

()基础工作稳扎稳打。打造一支过硬的工作队伍是开展老干部工作的重要基础。我们始终把作风建设紧紧抓在手上,以“两学一做”学习教育为契机,围绕“新时期共产党员思想行为规范”、“学习系列讲话、强化‘四种意识’”、“做‘四讲四有’合格党员、争当‘五个先锋’”三个主题讨论,确保“学做改”落到实处。局党总支被市委评为2016年度“先进基层党组织”。积极参加“礼让斑马线,尊重红绿灯”、“当一天农民”、党员关爱基金募集活动,局机关成功争创省级文明单位。

第二部分 中共太仓市委老干部局2016年度部门决算表

  具体公开表样请至文末点击下载

第三部分中共太仓市委老干部局2016年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  中共太仓市委老干部局2016年度收入、支出总计 1045.93 万元,与上年相比收、支总计各增加 108.63  万元,增长 11.59  %。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加,住房公积金、提租补贴、购房补贴标准提高。其中:

  (一)收入总计  1045.93  万元。包括:

  1.财政拨款收入   1045.93   万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加  108.63  万元,增长  11.59  %。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加,住房公积金、提租补贴、购房补贴标准提高。

  2.上级补助收入  0   万元。与上年相比保持一致    0万元,增长 0   %。主要原因是本单位无此项支出。

  3.事业收入   0   万元。与上年相比保持一致    0万元,增长 0   %。主要原因是本单位无此项支出。

  4.经营收入   0   万元。与上年相比保持一致    0万元,增长 0   %。主要原因是本单位无此项支出。

  5.附属单位上缴收入   0   万元。与上年相比保持一致   0万元,增长 0   %。主要原因是本单位无此项支出。

  6.其他收入  0   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比保持一致    0万元,增长 0   %。主要原因是本单位无此项支出。

  7.用事业基金弥补收支差额   0   万元。与上年相比保持一致    0万元,增长 0   %。主要原因是本单位无此项支出。

  8.年初结转和结余   0   万元。

  (二)支出总计  1045.93  万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出  788.80  万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行。与上年相比减少 12.8   万元,减少 1.6   %。主要原因是控制老干部活动经费从而减少项目支出,使得一般行政管理事务费用减少。

  2.社会保障和就业支出  178.92  万元,主要用于行政事业单位离退休支出。与上年相比增加   86.52   万元,增加  93.64  %。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

  3.住房保障支出  78.2  万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加  34.91  万元,增加80.64  %。主要原因是行政事业单位住房公积金、提租补贴、购房补贴标准提高。

  4.结余分配  0  万元。与上年相比保持一致  0万元,增长 0   %。主要原因是本单位无此项支出。

  5.年末结转和结余  0  万元。

  二、收入决算情况说明

  中共太仓市委老干部局本年收入合计 1045.93 万元,其中:财政拨款收入1045.93 万元,占 100 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0  %

  三、支出决算情况说明

  中共太仓市委老干部局本年支出合计 1045.93 万元,其中:基本支出 645.38  万元,占  61.70 %;项目支出  400.55  万元,占 38.30 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %

  

  图1:支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  中共太仓市委老干部局2016年度财政拨款收、支总决算 1045.93万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 108.63万元,增长11.59 %。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加,住房公积金、提租补贴、购房补贴标准提高。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共太仓市委老干部局2016年财政拨款支出   1045.93万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加 108.63  万元,增长  11.59 %。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加,住房公积金、提租补贴、购房补贴标准提高。

  中共太仓市委老干部局2016年度财政拨款支出年初预算为    1080.68万元,支出决算为 1045.93 万元,完成年初预算的 96.78 %。决算数小于年初预算的主要原因是一般公共服务支出减少。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 375.07 万元,支出决算为 321.99 万元,完成年初预算的 85.85 %。决算数小于预算数的主要原因是2016年有2名公务员退休,人员工资减少。

  2. 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 494.13 万元,支出决算为 400.55 万元,完成年初预算的 81.06 %。决算数小于预算数的主要原因是市管退休干部活动经费降低,从而项目支出减少。

  3. 其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为 70.48 万元,支出决算为 66.26 万元,完成年初预算的 94.01 %。决算数小于预算数的主要原因事业人员工资、奖金等变动。

  (二)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 86.3 万元,支出决算为 115.92 万元,完成年初预算的 134.32 %。决算数大于预算数的主要原因离退休人员工资福利增加。

  2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 63 万元。决算数大于预算数的主要原因2016年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (三)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 28.93 万元,支出决算为 27.83 万元,完成年初预算的 96.20  %。决算数小于预算数的主要原因公积金比预算减少。

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 11.54 万元,支出决算为 29.59 万元,完成年初预算的 256.41%。决算数大于预算数的主要原因2016年调整增加提租补贴标准。

  3. 住房改革支出(款)住房补贴(项)。年初预算为 14.23 万元,支出决算为 20.78 万元,完成年初预算的 146.03 %。决算数大于预算数的主要原因2016年住房补贴标准增加。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  中共太仓市委老干部局2016年度财政拨款基本支出 645.38万元,其中:

  (一)人员经费 613.07  万元。主要包括:基本工资49.56万元、津贴补贴95.79万元、奖金83.16万元、社会保障缴费82.26万元、绩效工资33.81万元、其他工资福利支出74.36万元、离休费19.52万元、退休费68.24万元、抚恤金26.81万元、生活补助0.21万元、住房公积金27.83万元、提租补贴29.59万元、购房补贴20.78万元、其他对个人和家庭的补助支出1.14万元。

  (二)公用经费 32.31 万元。主要包括:办公费4.21万元、印刷费0.52万元、邮电费0.4万元、差旅费2.09万元、维修(护)费1.91万元、公务接待费1.92万元、劳务费3.6万元、工会经费6.15万元、其他交通费用7.57万元、其他商品和服务支出3.94万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共太仓市委老干部局2016年一般公共预算财政拨款支出  1045.93 万元,与上年相比增加  108.63  万元,增长 11.59  %。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加,住房公积金、提租补贴、购房补贴标准提高。中共太仓市委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1080.68  万元,支出决算为 1045.93 万元,完成年初预算的 96.78 %。决算数小于年初预算的主要原因是一般公共服务支出减少。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  中共太仓市委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  645.38  万元,其中:

  (一)人员经费  613.07  万元。主要包括:基本工资49.56万元、津贴补贴95.79万元、奖金83.16万元、社会保障缴费82.26万元、绩效工资33.81万元、其他工资福利支出74.36万元、离休费19.52万元、退休费68.24万元、抚恤金26.81万元、生活补助0.21万元、住房公积金27.83万元、提租补贴29.59万元、购房补贴20.78万元、其他对个人和家庭的补助支出1.14万元。

  (二)公用经费  32.31 万元。主要包括:办公费4.21万元、印刷费0.52万元、邮电费0.4万元、差旅费2.09万元、维修(护)费1.91万元、公务接待费1.92万元、劳务费3.6万元、工会经费6.15万元、其他交通费用7.57万元、其他商品和服务支出3.94万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  中共太仓市委老干部局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 0  万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出   1.92    万元,占“三公”经费的  100  %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出 0万元,完成预算的  0  %,比上年决算保持一致  0  万元,主要原因为两年均预算未安排,决算无支出;决算数等于预算数的主要原因预算未安排,决算无支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计 0  人次。

  2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算保持一致  0万元,主要原因为两年均预算未安排,决算无支出;决算数等于预算数的主要原因预算未安排,决算无支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出    0   万元,完成预算的  0  %,比上年决算保持一致  0万元,主要原因为两年均预算未安排,决算无支出;决算数等于预算数的主要原因预算未安排,决算无支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 (由机关事务局统一运行管理、费用开支,不纳入中共太仓市委老干部局一般公共预算拨款开支)

  3.公务接待费万元。其中:

  (1) 国(境)外接待支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算保持一致  0万元,主要原因为两年均预算未安排,决算无支出;决算数等于预算数的主要原因预算未安排,决算无支出。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0  批次, 0  人次。

  (2)国内公务接待支出 1.92   万元,完成预算的  19.2  %,比上年决算减少 0.76  万元,主要原因为节约开支,减少公务接待批次及人数;决算数小于预算数的主要原因减少公务接待批次及人数。国内公务接待主要为接待苏州老干部局、省委老干部局调研、承办苏州市老干部活动等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 12  批次, 181  人次。主要为接待苏州老干部局、省委老干部局调研、承办苏州市老干部活动等。

  中共太仓市委老干部局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0万元,完成预算的  0  %,比上年决算保持一致  0万元,主要原因为两年均预算未安排,决算无支出;决算数等于预算数的主要原因预算未安排,决算无支出。2016 年度全年召开会议  0 个,参加会议 0  人次。

  中共太仓市委老干部局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算减少 0.37  万元,主要原因为2016年未安排培训;决算数等于预算数的主要原因预算未安排,决算无支出。2016 年度全年组织培训 0  个,组织培训 0  人次。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  中共太仓市委老干部局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入决算 0  万元,本年支出决算  0 万元,年末结转和结余 0  万元。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出 32.31万元,比2015年减少 14.09 万元,降低 30.37 %。主要原因是办公费、维修(护)费减少。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2016年度政府采购支出总额  27.79 万元,其中:政府采购货物支出  3.11 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  24.68 万元。授予中小企业合同金额  27.79 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 27.79  万元,占政府采购支出总额的 100 %

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年1231日,本部门共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指市委老干部局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员基本工资、办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用等。一般行政管理事务(项):指市委老干部局开展各类慰问、组织老干部各项活动、落实老干部各类待遇等项目支出。事业运行(项):市委老干部局用于下属事业单位人员经费和其他基本支出。如事业人员基本工资、社会保障等。

  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

中共太仓市委老干部局

2017  8 17

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