太仓市委办2016年度决算公开
2016年度太仓市委办公决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 中共太仓市委办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 中共太仓市委办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
根据《中共苏州市委、苏州市人民政府关于印发〈太仓市机构改革方案〉的通知》（苏委[2001]262号）和《中共太仓市委、太仓市人民政府关于印发〈太仓市党政机关机构改革实施意见〉的通知》（太委发[2001]30号），保留中共太仓市委办公室，为市委工作机构，对外挂“市委研究室“牌子。
（一）市委办公室
1、负责市委工作部署贯彻落实的督促检查，市委日常文书的处理，市委工作指示、市委领导批示的传达和催办落实，市委各种会议会务工作和市委领导参加重要活动的组织安排。
2、围绕市委的工作部署，收集信息、反映动态，承担市委文件、文稿的起草、修改、校对、制作和分发。
3、围绕市委的工作部署，开展调查研究，了解情况，为市委领导决策搞好服务工作。
4、负责上级领导及兄弟地区领导来太仓接待服务和其他重要接待任务的协调工作。
5、负责市委群众来信、来访的调处、转办和其他后勤服务工作，负责人大代表、政协委员提案、批评、建议的答复、办理和协调工作。
6、负责本机关及所属单位的干部人事管理和党的建设，指导全市党政秘书队伍建设。
7、负责本机关离退休老同志的管理和服务工作。
8、管理市委研究室、市委台湾工作办公室。
9、承办市委交办的其他事项。
（二）市委研究室
1、针对本市贯彻上级路线、方针、政策中的情况和问题，开展调查研究，提出解决问题的意见和可供选择的方案。
2、根据市委的意图和部署，对全市经济、社会发展中一些带全局性的重大问题开展调查研究，及时提供有关重要信息，形成对策建议，供市委决策参考。
3、组织调研力量，建立决策研究网络，进行较大规模和较大范围的重大课题的调查研究和决策的论证；对全市经济和社会发展带有战略性的问题，进行调查研究。
4、参与市委有关重要文稿的起草。
5、编辑有关内刊，反映调研成果，交流工作经验，选择国际国内对本市经济和社会发展有重要价值的信息资料，为市委决策提供依据。
6、承办市委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
根据上述职责，市委办公室内设5个职能科室，均为正股级建制。
（一）综合科。（二）信息科。（三）行政科。（四）秘书科。（五）督查科。（六）机要科。(七)法规科。
市委办公室直属一个全额拨款事业单位：太仓市公文交换中心。
三、2016年度主要工作完成情况
综合调研：认真撰写市委类重要会议讲话，抓住经济社会发展重点开展调查研究工作。
信息督查：做好信息刊物改版工作，提升信息质量，打响信息工作“参助第一站”品牌。做好领导批示、“信箱”办理、重点项目和实事工程跟踪督查等工作。
第二部分 中共太仓市委办公室2016年度部门决算表
具体公开表样附后。
第三部分中共太仓市委办公室2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
中共太仓市委办公室2016年度收入、支出总计1373.78万元，与上年相比收、支总计各增加214.37万元，增加18.49%。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革、公积金以及提租（购房）补贴等导致人员经费、社会保障和就业、住房保障等支出增加。其中：
（一）收入总计1373.78万元。包括：
1．财政拨款收入1373.78万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加214.37万元，增加18.49%。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革、公积金以及提租（购房）补贴等导致人员经费、社会保障和就业、住房保障等支出增加。
2．上级补助收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。
3．事业收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。
4．经营收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。
5．附属单位上缴收入0万元。与上年相比增长0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。
6．其他收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初结转和结余0万元。
（二）支出总计1373.78万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出959.25万元，主要用于基本支出。与上年相比减少8.28万元，减少8.56%。主要原因是节省开支。
2．社会保障和就业（类）支出248.53万元，主要用于支付离退休人员工资、抚恤及活动等费用以及机关养老保险缴费支出。与上年相比增加158.36万元，增长175.62%。主要原因是机关养老保险制度改革，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
4．住房保障（类）支出166.17万元，主要用于支付公积金、提租补贴、购房补贴等购房改革支出。与上年相比增加64.46万元，增长63.38%。主要原因是公积金、提租补贴、购房补贴基数调整。
4．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项支出。
5．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。
二、收入决算情况说明
中共太仓市委办公室本年收入合计1373.78万元，其中：财政拨款收入1373.78万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
中共太仓市委办公室本年支出合计1373.78万元，其中：基本支出1309.78万元，占95.34%；项目支出64万元，占4.66%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共太仓市委办公室2016年度财政拨款收、支总决算1373.78万元。与上年相比增加214.37万元，增加18.49%。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革、公积金以及提租（购房）补贴等导致人员经费、社会保障和就业等支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共太仓市委办公室2016年财政拨款支出1373.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加214.37万元，增加18.49%。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革、公积金以及提租（购房）补贴等导致人员经费、社会保障和就业等支出增加。
中共太仓市委办公室2016年度财政拨款支出年初预算为1429.1万元，支出决算为1373.78万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于年初预算的主要原因是精简费用。其中：
（一）一般公共服务（类）
年初预算为1232.97万元，支出决算为959.25万元，完成年初预算的77.8%。决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费略有结余。
1．行政运行（项）支出决算为830.8万元。
2．一般行政管理事务（项）支出决算为34.18万元。
3．专项业务（项）支出决算为29.82万元。
4．事业运行（项）支出决算为64.46万元。
（二）社会保障和就业（类）
1．行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为85.66万元。
2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为162.7万元。
（三）住房保障（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为66.55万元。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出决算为53.45万元。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算为46.18万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
中共太仓市委办公室2016年度财政拨款基本支出万元，其中：
（一）人员经费1207.33万元。主要包括工资福利支出 909.06万元：基本工资 182.367万元，津贴补贴269.81万元，奖金217.56万元，社保43.2万元，绩效工资 33.42万元，机关养老保险162.7万元。对个人和家庭的补助298.26万元：离休费 17.25万元，退休费 68.4万元，奖励金0.75万元，住房公积金66.56万元，提租补贴 53.45万元，购房补贴 46.18万元，其他对个人和家庭的补助 45.69万元。（二）公用经费102.45万元。主要包括商品和服务支出201.57万元：办公费 25.15万元，印刷费 9.77万元，邮电费 0.82万元，差旅费 16.74万元，维修费 24.07万元，租赁费 24.28万元，会议费 0.32万元，培训费 1.2万元，公务接待费5.4万元，劳务费4.5万元，委托业务费20.48万元，工会经费 13.53万元，其他交通费用22.6万元，其他商品和服务支出32.62万元。其他资本性支出 22.36万元：办公设备购置22.36万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共太仓市委办公室2016年一般公共预算财政拨款支出1373.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加214.37万元，增加18.49%。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革、公积金以及提租（购房）补贴等导致人员经费、社会保障和就业等支出增加。中共太仓市委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1373.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加214.37万元，增加18.49%。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革、公积金以及提租（购房）补贴等导致人员经费、社会保障和就业等支出增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共太仓市委办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1373.78万元，其中：
（一）人员经费1207.33万元。主要包括工资福利支出 909.06万元：基本工资 182.367万元，津贴补贴269.81万元，奖金217.56万元，社保43.2万元，绩效工资 33.42万元，机关养老保险162.7万元。对个人和家庭的补助298.26万元：离休费 17.25万元，退休费 68.4万元，奖励金0.75万元，住房公积金66.56万元，提租补贴 53.45万元，购房补贴 46.18万元，其他对个人和家庭的补助 45.69万元。（二）公用经费102.45万元。主要包括商品和服务支出201.57万元：办公费 25.15万元，印刷费 9.77万元，邮电费 0.82万元，差旅费 16.74万元，维修费 24.07万元，租赁费 24.28万元，会议费 0.32万元，培训费 1.2万元，公务接待费5.4万元，劳务费4.5万元，委托业务费20.48万元，
工会经费 13.53万元，其他交通费用22.6万元，其他商品和服务支出32.62万元。其他资本性支出 22.36万元：办公设备购置22.36万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
中共太仓市委办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5.44万元，占“三公”经费的１００%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少10万元，主要原因为人员调出未出国；决算数小于预算数的主要原因人员调出未出国。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为未编制公务用车购置预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为机关单位公务用车运行维护费由机关事务局统一编制。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。
3．公务接待费5.44万元。其中：
（1）国（境）外接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为此类接待统一由外事办负责。2016年使用一般公共预算拨款开支的国（境）外接待0批次，0人次。
（2）国内公务接待支出 5.44 万元，完成预算的 1.81 %，决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少，及接待费用主要由外事办完成。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 50 批次， 494人次。主要为接待各类上级调研及学习考察。
中共太仓市委办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.32万元，完成预算的4.6%，比上年决算减少2.66万元，主要原因为减少会议；决算数小于预算数的主要原因减少会议。2016 年度全年召开会议2个，参加会议105人次。主要为召开信息，秘书工作会议。
中共太仓市委办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.21万元，完成预算的121%，比上年决算增加0.21万元，主要原因为培训增加。 2016 年度全年组织培训3个，组织培训4人次。主要为培训学习。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
中共太仓市委办公室2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出102.44万元。比2015年减少32.43万元，降低24.05%。主要原因是：减少办公经费。
（二）政府采购支出决算情况说明
１、2016年度政府采购支出总额22.36万元，其中：政府采购货物支出22.36万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指党委办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(1)、行政运行（项）：用于保障机构正常运行支出。
(2)、一般行政管理事务（项）：用于开展日常工作的基本支出。
(3)、专项业务（项）：指用于调查研究与深化改革及社会化项目支出。
(4)、事业运行（项）：用于事业人员日常经费支出。
(5)、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指开支的离退休经费。
(6)、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指支出的机关事业单位基本养老保险费。
(7)、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(8)、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
(9)、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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